程序文件（合订本）

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目 录

Q/SJ（SJ）.M002.01－2009文件控制程序 1
Q/SJ（SJ）.M002.02－2009记录控制程序 6
Q/SJ（SJ）.M002.03－2009环境因素和危险源识别与评价控制程序 9
Q/SJ（SJ）.M002.04－2009法律法规与其他要求获取与更新程序15
Q/SJ（SJ）.M002.05－2009协商与信息交流控制程序18
Q/SJ（SJ）.M002.06－2009内部审核控制程序22
Q/SJ（SJ）.M002.07－2009管理评审控制程序27
Q/SJ（SJ）.M002.08－2009人力资源及培训控制程序31
Q/SJ（SJ）.M002.09－2009与产品有关的要求的评审程序37
Q/SJ（SJ）.M002.10－2009物资采购控制程序41
Q/SJ（SJ）.M002.11－2009专业分包控制程序48
Q/SJ（SJ）.M002.12－2009劳务分包控制程序52
Q/SJ（SJ）.M002.13－2009过程控制程序56
Q/SJ（SJ）.M002.14－2009工程质量检验和试验与评定控制程序62
Q/SJ（SJ）.M002.15－2009不合格品控制程序69
Q/SJ（SJ）.M002.16－2009劳动防护和职业病危害控制程序75
Q/SJ（SJ）.M002.17－2009应急准备与响应控制程序77
Q/SJ（SJ）.M002.18－2009绩效监视和测量控制程序83
Q/SJ（SJ）.M002.19－2009不符合、事故、事件处理程序88
Q/SJ（SJ）.M002.20－2009纠正和预防措施控制程序91
Q/SJ（SJ）.M002.21－2009顾客满意度控制程序97

1 目的
对管理体系所覆盖的所有文件进行控制，以确保管理体系所涉及的部门和场所都能得到其应得到的文件，并保证各部门和场所持有的文件现行有效。
2 适用范围
适用于公司与管理体系有关的文件控制。包括：管理手册、程序文件；相关的规范性文件、工作文件、资料，包括适当的外来文件。
3 职责
3.1 工程技术部
负责公司管理手册的制定、换版、修订、发放等管理工作，并负责组织程序文件的编制; 负责施工技术标准、规范及技术研发、新技术推广应用方面有关文件的归口管理;负责公司工程竣工后施工技术文件的整理归档管理工作；负责施工文件的归口管理。
3.2 综合部
综合部是文件和资料的归口管理部门，负责制订本程序并组织实施。
3.3 经营部
是预算专业的归口管理部门，负责预算管理方面相关文件的管理；是制度管理的归口部门，负责收集、汇总公司现行制度性文件，并定期颁发现行、废止、转发制度目录文件；是对外承包合同管理的归口部门，负责对外承包合同评审方面相关文件和资料的管理。
3.4 安全部
负责环境、职业降安全管理有关文件的归口管理。
3.5各职能部门
负责涉及本专业的文件及在公司范围内使用的与管理体系有关的其它文件的制订和管理工作。编制本部门现行有效文件和资料的清单。相关文件要报归口管理部门登记与管理。