外协工作流程

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采购部外协相关事务工作流程

-、新产品询价、报价
采购部根据营业部的PROJECT了解新产品的客户、需外协加工工艺、材质及预计年需求量等相关信息，寻找合适供应商进行询价、报价。
如果AVL清单中已有的供应商能够满足新产品工艺需求，则优先考虑并进行询价；反之，如果AVL清单中已有的供应商不能够满足新产品工艺需求，则开发新供应商。新产品询价报价阶段，需要同时让多家供应商进行报价。每家供应商原始报价单均需留档保存。因每家供应商的报价不同，故确定供应商时，不能选择价格最高或最低的价格，需要选择性价合适的供应商。供应商确定后，如无进出品贸易资质，不能作手册结转，则提供相关资料申请特供。
营业接受最终产品报价、经采购经理签字确认之后，外协采购员需做以下事情:1:填写《NEW ITEM STANDARD PRICE APPLICATION FORM》表格，经经理确认后提交财务相关人员，由其维护进SAP系统;2.更新外协加工合同附件;3.更新《外协价格-览表》，并发行给海关部、财务部。以上事情做完后，方可使用新价格下外协订单。

二、新供应商开发及评审
供应商开发由采购员搜集相关产